新闻出版总署2011年部门决算

目 录

第一部分新闻出版总署概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 新闻出版总署2011年度部门决算表

一、公共预算收入支出决算总表

二、公共预算收入决算表

三、公共预算支出决算表

四、公共预算财政拨款支出决算表

五、政府性基金预算支出决算表

六、“三公经费”财政拨款支出预决算表

第三部分新闻出版总署2011年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新闻出版总署概况

一、主要职能
　　（一）起草新闻出版、着作权管理的法律法规草案，拟订新闻出版业的方针政策，制定新闻出版、着作权管理的规章并组织实施。
　　（二）制定新闻出版事业、产业发展规划、调控目标和产业政策并指导实施，制定全国出版、印刷、复制、发行和出版物进出口单位总量、结构、布局的规划并组织实施，推进新闻出版领域的体制机制改革。
　　（三）监管出版活动，组织查处严重违规出版物和重大违法违规出版活动，指导对从事出版活动的民办机构的监管工作。
　　（四）负责对新闻出版单位进行行业监管，实施准入和退出管理。
　　（五）负责出版物内容监管，组织指导党和国家重要文件文献、重点出版物和教科书的出版、印制和发行工作，制定国家古籍整理出版规划并承担组织协调工作。
　　（六）负责对互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审批和监管。
　　（七）拟订出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施，组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案。
　　（八）拟订出版物市场的调控政策、措施并指导实施，指导对出版物市场经营活动的监管工作。
　　（九）负责全国新闻单位记者证的监制管理，负责国内报刊社、通讯社分支机构和记者站的监管，组织查处重大新闻违法活动。
　　（十）负责印刷业的监管。
　　（十一）负责着作权管理工作，组织查处有重大影响的着作权侵权案件和涉外侵权案件，负责处理涉外着作权关系和有关着作权国际条约应对事务。
　　（十二）组织开展新闻出版和着作权对外交流与合作的有关工作，负责出版物的进口管理工作，协调、推动出版物的进出口。

（十三）承办党中央、国务院交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

新闻出版总署2011年部门决算由总署本级和13家直属事业单位收支决算组成。13家直属事业单位包括：国家出版基金规划管理办公室、中国版本图书馆、新闻出版总署信息中心、中华版权代理中心、中国版权保护中心、新闻出版报社、中国出版协会、新闻出版总署出版产品质量监督检测中心、新闻出版总署机关服务局、中国新闻出版研究院、新闻出版总署教育培训中心、中国印刷博物馆和人民出版社。

第二部分 新闻出版总署2011年度部门决算表

表1 公共预算收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况（不含政府性基金）

9行=（1+2+3+4+5行）；13行=（9+10+11）行；22行=（14+15+16+17+18+19）行；26行=（22+23+24）行

表2 公共预算收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏=（2+3+4+5+6）栏

说明：因四舍五入的原因，可能导致小数点最后一位与总数有0.01的差额。

表3 公共预算支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况

1栏=（2+3+4）栏

说明 ：因四舍五入的原因，可能导致小数点最后一位与合计数有0.01的差额。

表4 公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏=（2+3）栏

说明：因四舍五入的原因，可能导致小数点最后一位与合计数有0.01的差额。

表5 政府性基金预算支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金实际支出情况。

1栏=（2+3）栏

说明：我署无政府性基金。

表6 “三公经费”财政拨款支出预决算表

单位：万元

第三部分新闻出版总署2011年度

部门决算情况说明

一、关于新闻出版总署2011年度公共预算收入支出决算总表情况说明

（一）收入情况

2011年我署实现总收入85588.06万元，较上年增加21315.58万元，增长了33.2%。其中：

财政拨款收入70127.89万元，为中央财政当年拨付的资金，占总收入81.94%；

事业收入13519.84万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，占总收入15.80%；

经营收入357.25万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，占总收入0.41％；

附属单位缴款100万元，为事业单位附属独立核算单位按规定上缴的收入，占总收入0.11％；

其他收入1483.07万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入（存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益等），占总收入1.73％；

用事业基金弥补收支差额361.85万元，为事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

上年结转和结余18591.41万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出情况

2011年我署支出总额93497.36万元，比上年增加22998.42万元，增加了32.6%。

1.外交支出30.38万元，主要指我署参加国际组织，按照国际组织章程或协定规定缴纳的会费支出。

2.科学技术支出17732.71万元，主要指用于社会公益研究、科技条件与服务等方面的支出。

3.文化体育与传媒支出73283.5万元，主要指我署用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务、出版发行、版权管理、出版市场管理等的支出。

4.社会保障和就业支出1340.65万元，主要用于我署所属行政单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

5.医疗卫生支出32.38万元，指我署所属事业单位用于在职及退休职工医疗方面的支出。

6.住房保障支出1077.74万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7.结余分配1917.92万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结余9126.04万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于新闻出版总署2011年度公共预算收入决算表情况说明

2011年我署实现总收入85588.06万元，较上年增加21315.58万元，增长了33.2%。其中：财政拨款收入70127.89万元，占总收入81.94%；事业收入13519.84万元，占总收入15.80%；经营收入357.25万元，占总收入0.41％；附属单位缴款100万元，占总收入0.11％；其他收入1483.07万元，占总收入1.73％。

　　财政拨款收入2011年初预算为92911.85万元，决算为70127.89万元，比年初预算减少24%,主要是调减了科学研究类项目预算；事业收入2011年初预算为8353.66万元，决算为13519.84万元，比年初预算增加了61%；经营收入2011年初预算为100万元，决算为357.25万元，比年初预算增加了72%；附属单位缴款2011年初预算为0万元，决算为100万元，比年初预算增加了100%；其他收入2011年初预算为515.3万元，决算为1483.07万元，比年初预算增加了187%。

　　三、关于新闻出版总署2011年度公共预算支出决算表情况说明

　　2011年我署支出总额93497.36万元，比上年增加22998.42万元，增加了32.6%。其中：基本支出20630.41万元，占支出总额22.07%；项目支出72424.42万元，占支出总额77.46%；经营支出442.52万元，占支出总额0.47％。如图：

　　各类支出预决算情况：

　　1、外交支出2011年年初预算数45万元，年末决算30.38万元，降低32％；

2、科学技术支出2011年年初预算数46791.76万元，年末决算17732.71万元，降低62%，主要是调减了预算；

3、文化体育与传媒支出2011年年初预算数60931.48万元，年末决算73283.5万元，增长20%；

4、社会保障和就业支出2011年年初预算数1107.91万元，年末决算1340.65万元，增加21％；

5、医疗卫生支出2011年年初预算数0万元，年末决算32.38万元，增加100％；

6、住房改革支出2011年年初预算数1118.3万元，年末决算1077.74万元，降低3％。

四、关于新闻出版总署2011年度公共预算财政拨款支出决算表情况说明

　　我署2011年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从中央财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。我署2011年度财政拨款支出79227.15万元，占本年支出的84%，如图：

　　我署2011年度财政拨款支出主要用于以下方面：外交支出30.38万元，占0.04%；科学技术支出14881.95万元，占18.78%；文化体育与传媒（类）支出62065.47万元，占78.34%；社会保障和就业（类）支出1336.61万元，占1.69%；住房保障支出912.74万元，占1.15%，如图：

　　五、关于新闻出版总署2011年度“三公经费”财政拨款支出决算和2012年度财政拨款预算情况说明

　　（一）2011年度“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

　　2011年度新闻出版总署“三公经费”财政拨款支出为新闻出版总署本级及所属13个事业单位“三公经费”财政拨款支出总额。我署“三公经费”年初财政拨款预算1126.54万元，全年支出决算982.63万元，其中：因公出国（境）费支出决算518.93万元，占52.8%；公务用车购置及运行费支出决算306.28万元，占31.2%；公务接待费支出决算157.42万元，占16%。

　　1.2011年因公出国（境）费财政拨款支出518.93万元。支出主要内容是为履行新闻出版对外交流职能，促进中外新闻出版交流与合作，开展中外版权领域多边和双边交流，开展对港澳台地区出版交流与合作的过程中，发生的住宿费、国际旅费、伙食费、培训费等等。与2011年预算相比，减少4%，主要是因个别国际会议的调整，取消了出国任务。

　　2011年新闻出版总署（国家版权局）在埃及开罗国际书展上举办了中国主宾国活动，组织新闻出版业参加埃及开罗国际书展、法国巴黎图书沙龙、意大利博洛尼亚少儿书展、英国伦敦书展、美国BEA书展、日本东京书展、俄罗斯莫斯科国际书展、德国法兰克福书展、法国国际音乐博览会、香港国际书展等重要国际书展。参加世界知识产权组织（WIPO）版权和相关权地区会议、WIPO民间文艺会议、WIPO版权及互联网中介地区会议、WIPO发展会议、第二届亚洲版权会议、APEC知识产权专家组会议、WIPO第49届成员国大会等多边国际会议。新闻出版总署通过中国与其他国家签订的政府文化协定与50多个国家建立了新闻出版领域的交流合作关系。2011年，为实施中国出版走出去战略，推动我国优秀作品走出去，新闻出版总署与伊朗、印度、美国、墨西哥、古巴、克罗地亚、越南等国家签订了推动相互翻译出版对方国家优秀作品的合作协定，同时积极开展新闻出版领域的国际培训、学术交流、考察调研等活动，积极开展与香港、澳门、台湾地区各种形式的出版交流与合作。我署全年使用财政拨款安排署机关和署直单位出国团组65个、141人次。

　　2.2011年公务用车购置及运行费财政拨款支出306.28万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、执法办案等业务所需车辆运行支出。与2011年预算相比，减少16%，主要是因国管局公务车辆改革，暂停了车辆购置的审批，我署未执行2011年车辆购置支出。署机关和直属事业单位2011年公务车运行财政拨款开支车辆77辆。

　　3.2011年公务接待费财政拨款支出157.42万元，主要用于机关和直属事业单位对外开展合作与交流引进工作、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出，包括会场租赁费、工作餐费等。2011年公务接待198次，公务接待费财政拨款支出比2011年预算减少28%，主要是我署按照“厉行节约”的原则，压缩开支、减少接待团组、降低费用。

　　近几年，总署认真贯彻落实“两办”《关于党政机关厉行节约若干问题的通知》（中办发[2009]11号）和《关于进一步做好党政机关厉行节约工作的通知》（中办发[2011]13号）精神和国务院第148次常务会议的要求，采取各种措施严格控制“三公经费”支出，使“三公经费”的执行有效控制在预算范围之内。

　　（二）2012年度“三公经费”财政拨款预算情况说明

　　我署安排的2012年度“三公经费”财政拨款预算为1511.34万元，其中：因公出国（境）费预算925.31万元，公务用车购置及运行费预算366.01万元，公务接待费预算220.02万元。

　　2012年“三公经费”财政拨款预算比2011年预算增加384.8万元，增长34%，主要是出国（境）费增加了384.8万元，增加的额度专项用于我署2012年初伦敦书展主宾国活动。该活动是中国举办主宾国活动以来规模最大的一次，中国展台面积达2019平方米，举办活动300多场。本次主宾国活动规格高、规模大，成效显着，输出版权1859项，引进版权1411项，实现了扩大国际影响和取得经济效益双丰收。

　　六、关于财政部2011年度行政经费支出统计数

　　行政经费指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、水电等方面的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案等用于一般行政管理事务方面的支出。

　　我署2011年度履行行政管理职责、维持机关运行而开支的行政经费为13964.73万元。

　　我署无政府性基金，故政府性基金预算支出决算表数据为0。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、外交支出（国际组织会费）：指新闻出版总署参加国际组织，按照国际组织章程或协定规定缴纳的会费支出。

九、科学技术支出：主要指用于社会公益研究、科技条件与服务等方面的支出。

十、文化体育与传媒：主要指用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务、出版发行、版权管理、出版市场管理等的支出。　

十一、社会保障和就业：指我署行政单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。归口管理的行政单位离退休：指我署机关开支的离退休人员经费支出。离退休人员管理机构：指离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

十二、医疗卫生支出：指我署事业单位用于在职及离退休职工医疗方面的支出。

十三、住房保障支出：指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。提租补贴：指按照国家有关政策规定，自2000 年开始，针对在京中央单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴，人均标准90 元/月。购房补贴：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23 号）规定，自1998 年停止实物分房后，对房价收入比超过4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十八、经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十九、“三公经费”财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，包括会场租赁费、工作餐费等。

二十、行政经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、差旅、会议、水电、物业管理、维修等方面的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案等用于一般行政管理事务方面的支出。离退休管理机构的支出也纳入行政经费。