2011年度国家广播电影电视总局部门决算、
“三公经费”及行政经费说明

　　一、主要职能
　　国家广播电影电视总局（以下简称广电总局）是国务院主管广播电影电视宣传、管理和事业、产业发展的正部级直属机构。主要职能有：
　　（一）负责拟订广播电影电视宣传、创作的方针政策，把握舆论导向和创作导向；
　　（二）起草广播电影电视和信息网络视听节目服务的法律法规草案，拟订相关技术标准和部门规章，推进广播电影电视领域的体制机制改革；
　　（三）组织推进广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程，扶助老少边贫地区广播电影电视建设和发展，指导、监管广播电影电视重点基础设施建设；
　　（四）制订广播电影电视事业、产业发展规划，指导、协调广播电影电视事业、产业发展，管理全国性重大广播电影电视活动；
　　（五）负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理，指导对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管工作；
　　（六）监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；
　　（七）指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作，负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出；
　　（八）指导、管理广播电影电视对外及对港澳台的交流与合作，负责广播电影电视节目的进口和收录管理；
　　（九）领导中央人民广播电台、中国国际广播电台和中央电视台，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理；承办党中央、国务院交办的其他事项。
　　二、单位构成
　　纳入广电总局2011年部门决算编报范围的有所属26个二级预算单位以及74个三级预算单位，详细情况见下表：

　　三、2011年公共预算收支决算情况
　　（一） 收入总计3,897,129.81万元，其中：1.2011年本年收入3,244,755.28万元，包括：
　　（1）财政拨款545,033.75万元，占16.80%，为中央财政当年拨付的资金。
　　（2）事业收入2,608,939.86万元，占80.40%，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（3）经营收入257.57万元，占0.01%，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（4）其他收入90,524.10万元，占2.79%，为除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是事业单位取得的存款利息以及与其他部门、单位开展合作取得的收入等。

图1：2011年本年收入构成

　　2.用事业基金弥补收支差额8,881. 68万元，为事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　3.上年结转和结余643,492.84万元，为单位上年结转本年使用的基本支出结转和结余、项目支出结转和结余。
　　（二） 支出总计3,897,129.81万元，其中：
　　1.2011年本年支出2,872,763.74万元，包括：
　　（1）外交106.75万元，占0.004%，包括：国际组织37.67万元，主要用于广播影视相关国际组织会费、举办国际会议等支出；其他外交支出69.08万元，主要用于支持国外媒体来华采访等支出。
　　（2）科学技术27,332.73万元，占0.95%，包括：应用研究23,936.73万元，主要用于所属科研单位的日常运转和科研业务等支出；技术研究与开发557.66万元，主要用于所属科研单位技术研究与开发支出；科技条件与服务2,789.10万元，主要用于所属科研单位完善科技条件的修缮购置支出；其他科学技术支出49.24万元，主要用于科技管理专项支出。
　　（3）文化体育与传媒2,827,675.29万元，占98.43%，包括：广播影视2,809,722.39万元，主要用于所属广播电台、电视台、广播电视发射台等广播影视相关单位日常运转以及宣传事业发展等方面支出；其他文化体育与传媒支出17,952.90万元，主要用于宣传文化发展等专项支出。
　　（4）社会保障和就业3,410.60万元，占0.12%，全部为行政单位离退休支出，包括：归口管理的行政单位离退休3,075.87万元，主要用于行政单位离退休人员经费支出；离退休人员管理机构334.72万元，主要用于离退休人员管理机构日常运转支出。
　　（5）资源勘探电力信息等事务54.81万元，占0.002%，全部为制造业支出，主要用于数字电视地面广播传输标准配套标准研究制定支出。
　　（6）住房保障支出14,183.57万元，占0.49%，全部为住房改革支出，包括：住房公积金9,320.72万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金；提租补贴1,075.59万元，主要用于单位按规定向职工发放的提租补贴；购房补贴3,787.26万元，主要用于单位按规定向符合条件的职工发放购房补贴等支出。

图2：2011年本年支出构成

　　2.结余分配388,450.54万元，主要为所属事业单位当年结余按规定交纳所得税、提取职工福利基金、转入事业基金以及按规定交回的基本建设结余资金。
　　3.年末累计结转和结余共计635,915.53万元，为所属单位当年或以前年度支出预算未完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的基本支出结转和结余、项目支出结转和结余。
　　四、2011年公共预算财政拨款支出决算情况
　　2011年，广电总局公共预算财政拨款支出646,487.34万元，占本年支出的22.50%，其中：基本支出114,693.88万元，占17.74%；项目支出531,793.46万元，占82.26%。需要说明的是，部门决算中公共预算财政拨款支出数是指单位本年度财政拨款实际支出数，包括使用当年预算发生的支出和使用上年结转和结余资金发生的支出。

图3：2011年财政拨款本年支出构成

　　五、2011年政府性基金预算支出决算情况
　　2011年，广电总局政府性基金预算支出15,942.20万元，其中：基本支出397.21万元，占2.49%；项目支出15,544.99万元，占97.51%。需要说明的是，部门决算中政府性基金预算支出数是指单位本年度政府性基金实际支出数，包括使用当年预算发生的支出和使用上年结转和结余资金发生的支出。

 
图4：2011年政府性基金本年支出构成

　　六、2011年行政经费支出情况
　　2011年，广电总局行政单位履行行政管理职责、维持机关运行开支的行政经费共计6,617.72万元（其中项目支出3,535.15万元）,主要用于行政单位人员经费、公用经费以及一般行政管理事务方面的项目支出等。
　　七、“三公经费”财政拨款支出情况
　　“三公经费”是指广电总局本级及所属事业单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（一）2011年“三公经费”财政拨款决算情况
　　2011年广电总局本级及所属事业单位“三公经费”财政拨款决算实际支出7,767.20万元，具体情况如下：
　　1.因公出国（境）费2,401.39万元，占30.92%。按照国务院主管部门批准的因公出国（境）计划，此项经费主要用于对国际政治、军事、经济、文化体育和领导人出访等重大新闻事件的境外采访编辑、宣传报道、节目传送等，参加国际广播影视会议，参与国际广播影视技术交流合作和国际影视节展、加强国际传播能力建设、广播影视走出去等开支。2011年广电总局本级及所属事业单位用财政拨款资金安排的因公出国（境）共计182个团组，979人次。
　　2.公务用车购置及运行费4,099.98万元，占52.79%，主要用于：一是开展新闻宣传、采访报道等车辆开支。广播电视新闻宣传单位采访报道工作的时效性、特殊性较强，加之各类突发事件较多，车辆使用率高、消耗大。二是开展广播电视节目传输覆盖等业务用车费用。广播电视传输发射和监测等基层单位绝大部分地处老少边穷、高山高原等自然条件艰苦地区，工作地与居住地距离较远，通勤、办事等均需使用车辆，许多地方路况较差，车辆损耗、维修量大。此外，车辆总体状况较差，老旧车辆和待报废车辆较多，增加了车辆购置费用。截至2011年底广电总局本级及所属事业单位用财政拨款资金购置的公务业务用车共计1,069辆，其中：特种专用车（如战备车、流动监测车、广播电视转播车等）223辆。2011年更新购置了41辆，更新购置费支出1080万元。
　　3.公务接待费1,265.82万元，占16.29%。主要用于来华参加广播影视国际交流团组、国外影视摄制团组、发展中国家广播影视代表团和业务技术人员培训等外事接待费用以及其他公务接待。2011年广电总局本级及所属事业单位用财政拨款资金安排的公务接待1793次。  

图5：2011年“三公经费”支出构成  

　　（二）2012年“三公经费”财政拨款预算情况
　　2012年广电总局本级及所属事业单位“三公经费”财政拨款预算9,061.39万元，其中：因公出国（境）费2,993.78万元，公务用车购置及运行费4,545.03万元，公务接待费1,522.58万元。2012年“三公经费”财政拨款预算总额比2011年实际支出数增加1,294.19万元，主要为广电总局所属事业单位新增加强国际传播能力建设和广播影视走出去任务以及广电总局近年来新成立的预算单位所需的“三公经费”支出需求。
　　八、住房改革支出情况说明
　　（一）住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性津贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。提租补贴是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发﹝1998﹞23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字﹝2005﹞8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
　　（二）住房改革支出比上年增加1,060.25万元，主要原因：一是由于中央部门实施第三步规范津贴补贴政策，相应增加了住房公积金缴存基数，住房公积金支出规模增加；二是广电总局近年来新成立了预算单位，相应增加了住房改革支出规模。

　　公共预算收入支出决算总表
　　公共预算收入决算表
　　公共预算支出决算表
　　公共预算财政拨款支出决算表
　　政府性基金预算支出决算表
　　“三公经费”财政拨款支出预决算表